附件1
海南省定安县仙沟卫生院2021年度部门决算
目录
第一部分定安县仙沟卫生院概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分定安县仙沟卫生院2021年度部门决算公开表? 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表? 3
三、支出决算公开表? 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表? 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表? 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表?? 3
第三部分定安县仙沟卫生院2021年度部门决算情况说明? 4
一、收入支出决算总体情况说明?? 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明? 7
1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明??? 8
2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明? 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明? 11
第四部分名词解释? 13
第一部分定安县仙沟卫生院部门概况
一、部门（单位）职责
1、提供公共卫生服务。
（1）落实农村居民健康档案管理及服务。（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（3）规范预防接种服务，执行国家免疫规划。（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。（11）接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
2、提供基本医疗服务。
（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务。（2）临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
3、其他职能。
（1）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。（2）深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
二、机构设置
纳入定安县仙沟卫生院2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）定安县仙沟卫生院部门本级
定安县定安县仙沟卫生院部门本级，其中：事业单位1个，定安县仙沟卫生院年度末实有编制数27人。其中：事业编制27人；在职在编实有事业人员24人，内退人员2人，离退休人员22人。实有车辆1辆。
第二部分定安县仙沟卫生院2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分定安县仙沟卫生院2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明??? 2021年度收入总计506.09万元，支出总计506.09万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少121.94万元，下降24.09%。主要原因：一是基本支出和项目支出减少.二是基建没有结转。使用非财政拨款结余3.58万元，较2020年度决算数增加3.58万元，主要原因是2020年度无使用非财政拨款结余。年初结转结余1.27万元，主要是基本支出和项目支出，较2020年度决算数减少118.43万元，下降23.63%，主要原因是一是基本支出和项目支出减少.二是基建没有结转。结余分配0.00万元，，较2020年度决算数持平。年末结转结余6.74万元，主要是基本支出和项目支出，较2020年度决算数增加5.47万元，增长81.15%，主要原因是国家基本公卫生服务项目经费及重大公共卫生项目支出增加。
（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明本年收入合计501.24万元，其中：财政拨款收入471.82万元，占94.13%；事业收入18.85万元，占3.76%；其他收入10.56万元，占2.11%。
（上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出合计499.35万元，其中：基本支出357.68万元，占71.63%；项目支出141.67万元，占28.37%。
（上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计471.82万元，支出总计471.82万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少120.51万元，下降25.54%。主要原因：一是基本支出和项目支出减少.二是基建没有结转。
财政拨款年初结转结余0万元，，较2020年度年末决算数持平。
财政拨款年末结转结余0万元，，较2020年度年末决算数持平。
（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出471.82万元，占本年支出合计的93.22%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少125.51万元，下降26.60%，主要原因是基本支出和项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出471.82万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出405.34万元，占85.90%；社会保障和就业（类）支出44.41万元，占9.41%；住房保障（类）支出22.07万元，占4.69%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.30万元，支出决算为471.82万元，完成年初预算的151.08%。
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为44.41万元，支出决算为44.41万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康（类）卫生健康管理事务(款)行政运行（项）支出年初预算为0万元，支出决算为18.06万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位没有此项预算数。
4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院（项）支出年初预算为0万元，支出决算为243.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：我单位没有此项预算数。
5. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构(款) 其他基层医疗卫生机构支出（项）支出年初预算0万元，支出决算为40.49万元，决算数大于预算数的主要原因是：我单位没有此项预算数。
6. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出年初预算为65.72万元，支出决算为65.72万元，完成年初预算的100%。
7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出年初预算0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位没有此项预算数。
8. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出年初预算0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位没有此项预算数。
9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出年初预算0万元，支出决算为2.91万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位没有此项预算数。
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算29.74万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算的100%。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算22.07万元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的100%。
（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出335.12万元，其中：人员经费328.77万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金。公用经费6.35万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费、工会经费。
（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次0。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
（本部分决算公开数字取自财决公开10表）
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
（本部分决算公开数字取自财决公开11表）
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（无）
（三）财政评价项目绩效评价结果（无）。
（四）部门评价项目绩效评价结果。（无）
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度定安县仙沟卫生院机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。
（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况。
2021年度定安县仙沟卫生院政府采购支出总额17.60万元，其中：政府采购货物支出17.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积586平方米，其中：办公用房30平方米，业务用房320平方米，其他（不含构筑物）236平方米。
本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆，其他车型主要是救护车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程153.66万元。
（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）
……